【上市公司稅訊】凱瑞德:答復交易所關于欠稅2658萬元的成因——571萬元為2006年上市欠繳的企業所得稅,607萬元是公司自2011-2016年累計欠繳的地方稅城建稅及教育費附加

凱瑞德(002072.SZ)于2018年6月30日發布年報問詢函公告,披露2017年期末欠繳稅款2658萬元,答復深交所構成,其中:571萬元為2006年凱瑞德未上市以前形成的欠繳企業所得稅,607萬元是凱瑞德自2011-2016年累計欠繳的地方稅城建稅及教育費附加,433萬元為子公司德州錦棉紡織有限公司自2012年成立以來欠繳的地方稅城建稅及附加,307萬元為子公司屹立由因未開具銷售發票已計提的增值稅,公司根據實際開票時間進行納稅申報,694萬元為子公司屹立由欠繳的企業所得稅,已通知子公司相關負責人盡快自籌資金繳納稅款。

《002072凱瑞德關于深圳證券交易年報問詢函回復的公告》【2018.6.30】詳細披露如下:http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1205110103?announceTime=2018-06-30

9、根據審計報告,截至2017年12月31日,公司資產總額為68,068.57萬元,負債總額為61,701.41萬元,資產負債率為90.65%。期末銀行借款金額為25,660.50萬元,其中1,102.50萬元已逾期;期末非金融機構借款金額為17,428.08萬元,其中9,361.73萬元已逾期;期末欠繳稅款金額為2,658.44萬元。請說明:(1)說明資產負債率較高的原因以及借款逾期、欠繳稅款的具

體情況,結合公司資金狀況說明應對借款逾期的主要措施,說明借款逾期對公司可能產生的風險,充分提示公司借款逾期存在的潛在訴訟風險;結合公司資金情況和資產構成,說明公司是否存在流動性緊張,分析公司的償債能力,并說明公司是否存在潛在的資不抵債的風險。

回復:a、導致公司資產負債率較高的主要原因為公司融資成本較高,負債金額不斷增加;b、截止本報告期末,逾期未償還的短期借款總額為1102.50萬元,分別為德州銀行990萬元,浙江稠州銀行112.5萬元;非金融機構的借款逾期9,361.73萬元,分別為萍鄉大誠科技3910.56萬元,萍鄉欣業科技2861.38萬元,中興國達(北京)資產管理有限公司953.79萬元,彭海1636萬元;期末欠繳的稅款2658.44萬元,主要欠稅情況如下,其中:571萬元為2006年凱瑞德未上市以前形成的欠繳企業所得稅,607萬元是凱瑞德自2011-2016年累計欠繳的地方稅城建稅及教育費附加,433萬元為子公司德州錦棉紡織有限公司自2012年成立以來欠繳的地方稅城建稅及附加,307萬元為子公司屹立由因未開具銷售發票已計提的增值稅,公司根據實際開票時間進行納稅申報,694萬元為子公司屹立由欠繳的企業所得稅,已通知子公司相關負責人盡快自籌資金繳納稅款……



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307萬元為子公司屹立由因未開具銷售發票已計提的增值稅,公司根據實際開票時間進行納稅申報? 增值稅納稅發生義務時間是。。。。
2年前
307萬元為子公司屹立由因未開具銷售發票已計提的增值稅,公司根據實際開票時間進行納稅申報? 增值稅納稅發生義務時間是。。。。

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郝龍航

北京大力稅手信息技術有限公司

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